为进一步强化规范管理，提升内部治理效能，近日，盘锦水文局召开内控制度专题会议，根据内部管理控制风险评估审核反馈意见，对单位内部控制体系进行系统性完善和修订。本次修订围绕“新增、修改、修订”三位一体的策略，旨在构建一个权责清晰、流程规范、风险可控、执行有力的内控管理新格局，为盘锦水文各项事业健康可持续发展筑牢坚实根基。

  一是填补制度空白,织密内控“防护网”。针对财务管理中的关键环节与潜在风险点，及时填补制度空白，集中出台了四项新规，新增的《辽宁省盘锦水文局基本建设项目招投标代理机构选定办法》《辽宁省盘锦水文局银行账户管理办法（试行）》《辽宁省盘锦水文局资金往来结算票据管理办法（试行）》及《辽宁省盘锦水文局公务卡管理暂行办法》，分别从工程代理、资金存放、票据使用和公务消费四个维度，构建起全覆盖、无死角的管理框架，确保每一项财务行为都有章可循、有据可依。

  二是聚焦关键环节,拧紧支出“安全阀”。重点强化了对支出的精细化管控，对《辽宁省盘锦水文局财务管理暂行办法》《辽宁省盘锦水文局政府采购内部管理控制制度》及《辽宁省盘锦水文局收支业务内部管理控制制度》等制度进行了修改，调整政府采购计划审批与事前申请、借款报销的审批金额门槛，强化资金管控程序和标准。对中小额支出的监管将更为严格，实现了对经济业务活动全过程、全链条的紧密管控。同时，配套新增的控制流程框架、风险清单和流程图汇编，使管理职责更加明确，业务流程更加规范，风险点位更加清晰，有效推动了内控要求从“纸上”落到“地上”，深度融合于日常工作的每一个环节，提升了制度的可执行性与防控效能。

  此次内控体系的全面优化升级，是盘锦水文局提升现代治理能力的一项关键举措。下一步，盘锦水文局将组织全方位的宣传培训，确保新制度、新流程入脑入心，转化为全体员工的行动自觉，以更完善的管理体系护航我局高质量发展。